1、联系供应商报价，并组卷，为招采工作开展提供相应依据。
2、根据当月物资需求计划和现场库存，及时配合生产经理、施工员提报物资采购计划，确保施工用料及时供应。
3、负责联系物资，收集、归档“混凝土浇筑申请单”等过程产生的单据。
4、各种物资进场后组织相关人员共同收料，确保不少于3人签字，并留存影像验收资料，并负责核实进场材料的数量、外观质量、规格型号、质量证明文件是否与进场物资对应。
5、主材进场后通知项目试验员以便取样，并移交供应商提供的质量证明文件。
6、负责不合格物资的处置，并按规定做好相应记录。
7、负责进场物资的入库、堆码、保管，对材料分类建立台帐，负责现场物资标识的悬挂。
8、负责本工程周转材料、应急物资、劳保用品的采购、在库保管、发放、回收管理工作。
9、掌握每天天气情况，做好雨、雪天现场材料的巡视保管工作，未用完材料及时返库，不得出现因雨雪天气出现材料未覆盖而报废现象。
10、凭领料单对劳务及分包指定人员发料，并登记“发料台帐”。
11、巡视现场材料使用情况，对现场材料码放、文明施工监督。如发现材料使用不合理的情况应及时通知项目经理、生产经理、施工员进行分析、整改。
12、对各管理单位、公司提出的整改要求，联系整改、回复。
13、每月25日前配合生产经理对材料使用、库存进行盘点，并签字确认。
14、按公司管理要求负责内业资料的管理、归档工作。
15、每月及时联系材料供应商对账，审核涉及项目部物资结算业务所附的各种原始凭证真实性、完整性、合法性，在每月20日前完成过程结算单编制并报送公司供应部。
16、配合项目部商务人员准备材料结款资料。
17、负责依据材料采购合同、付款情况建立该类合同的履约情况台账工作。
18、及时填写物资进场台账、盘点表、固定资产统计表、成本分析表，需在规定时间内上报公司相关主管部门，及时呈报上级部门要求的物资报表和其他相关资料。
19、定期安排清点库房，清理报废、过期物品，按规定流程组织废旧物资回收处理工作。
20、积极协调材料调拨，按制度填写“物资调拨单”，并登记台账。
21、参与物资供应商评审。
22、工作开展过程中做到奉公守法、保持自己的职业道德。